Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONFORME 1º,2º,3º,4º e 5º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2022.(PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021)...
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RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024:
*LUCIANA MUCKE,
*ODREI DE LURDE MATHIAS,
*CARINE DOS SANTOS............... |
10.960,23 |
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| 30/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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10.960,23 |
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| 30/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2993/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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526,09 |
| 30/04/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2993/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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548,01 |
| 30/04/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2993/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.205,62 |
| 03/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2993/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.680,51 |
| TOTAL |
10.960,23 |
10.960,23 |
10.960,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
