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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3001	Data de lançamento:	26/04/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE EMPRESA DE AUTO ELETRICA,AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA VEÍCULOS IKZ 9J96, CATERPILLAR 120K PAC2 PSJ0009,PLACA LHF 2156, INH2J88,SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. ORÇAMENTO 471 VEÍCULO INH 2J88 SUPORTE ESCOVA	147,00	147,00
1.00	KIT BUCHA	70,00	70,00
1.00	ORÇAMENTO 068 VEÍCULO PATROLA REDE VOLTAGEM DO ALTERNADOR	680,00	680,00
1.00	ORÇAMENTO 481 VEÍCULO IK2 9J86 RELE DE PISCA	40,00	40,00
1.00	LAMPADA H1 24V	35,00	35,00
1.00	LAMPADA PINÇÃO	10,00	10,00
1.00	RAQUETE FAROL	15,00	15,00
1.00	ORÇAMENTO 439 VEÍCULO D:40 SINALEIRA PISCA DIANTEIRA	105,00	105,00
1.00	LENTE TRASEIRA	35,00	35,00
1.00	SIRENE DE RÉ	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2024	PAGAMENTO DE EMPRESA DE AUTO ELETRICA,AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA VEÍCULOS IKZ 9J96, CATERPILLAR 120K PAC2 PSJ0009,PLACA LHF 2156, INH2J88,SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. ORÇAMENTO 471 VEÍCULO INH 2J88 SUPORTE ESCOVA KIT BUCHA ORÇAMENTO 068 VEÍCULO PATROLA REDE VOLTAGEM DO ALTERNADOR ORÇAMENTO 481 VEÍCULO IK2 9J86 RELE DE PISCA LAMPADA H1 24V LAMPADA PINÇÃO RAQUETE FAROL ORÇAMENTO 439 VEÍCULO D:40 SINALEIRA PISCA DIANTEIRA LENTE TRASEIRA SIRENE DE RÉ	1.217,00
29/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		1.217,00
06/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3001/2024 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282			1.217,00
TOTAL		1.217,00	1.217,00	1.217,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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