| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...
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RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024:(30 DIAS TRABALHADO)..
*CERENI FISCHER (PEDREIRO |
4.337,58 |
13.012,74 |
| 15.00 |
RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024:(15 DIAS TRABALHADO)..
*PEDRO B.DE OLIVEIRA (PEDREIRO).
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144,59 |
2.168,79 |
| 1.00 |
RELAÇÃO DE AUX.SERVIÇOS GERAIS
TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024:(30 DIAS TRABALHADO)..
*JAIR DA S.KONRAD(AUX.SERV.GERAL) |
3.653,41 |
3.653,41 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...
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RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024:(30 DIAS TRABALHADO)..
*CERENI FISCHER (PEDREIRO)
*JOAO P.M.PEREIRA (PEDREIRO)
*JOAO CESAR JORDÃO (PEDREIRO)....
--------------------------------- RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024:(15 DIAS TRABALHADO)..
*PEDRO B.DE OLIVEIRA (PEDREIRO).
--------------------------------- RELAÇÃO DE AUX.SERVIÇOS GERAIS
TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024:(30 DIAS TRABALHADO)..
*JAIR DA S.KONRAD(AUX.SERV.GERAL) |
18.834,94 |
|
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| 30/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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18.834,94 |
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| 30/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3002/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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|
904,07 |
| 30/04/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3002/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
|
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941,75 |
| 30/04/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3002/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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|
2.071,84 |
| 03/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3002/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.917,28 |
| TOTAL |
18.834,94 |
18.834,94 |
18.834,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
