| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 3003 | Data de lançamento: | 26/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE EMPRESA DE AUTO ELETRICA, MÃO DE OBRA/SERVIÇOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE OBRAS. ORÇAMENTO 471 INH 2J88 SERVIÇO DE ARRANQUE | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 068 PATROLA SERVIÇO DE ALTERNADOR | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 481 IK2 9J86 SERVIÇO | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 439 VEÍCULO D:40 SERVIÇO PARTE ELETRICA | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | PAGAMENTO DE EMPRESA DE AUTO ELETRICA, MÃO DE OBRA/SERVIÇOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE OBRAS. ORÇAMENTO 471 INH 2J88 SERVIÇO DE ARRANQUE ORÇAMENTO 068 PATROLA SERVIÇO DE ALTERNADOR ORÇAMENTO 481 IK2 9J86 SERVIÇO ORÇAMENTO 439 VEÍCULO D:40 SERVIÇO PARTE ELETRICA | 470,00 | ||
| 29/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 470,00 | ||
| 11/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3003/2024 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282 | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
