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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3013	Data de lançamento:	26/04/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2024 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931916.......................	283,29	283,29
1.00	- 1931909.......................	17,95	17,95
1.00	- 1931952.......................	200,04	200,04
1.00	- 1931930........................	78,45	78,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2024 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931916....................... - 1931909....................... - 1931952....................... - 1931930........................	579,73
26/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		78,45
26/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		200,04
26/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		17,95
26/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		283,29
26/04/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3013/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			0,93
26/04/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3013/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			2,39
26/04/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3013/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			0,20
26/04/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3013/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			3,39
09/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.1931916 VENC 12/05/2024 PAGTO. REF. EMPENHO 3013/2024 - REF. ABRIL/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274			279,90
09/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.1931909 VENC 12/05/2024 PAGTO. REF. EMPENHO 3013/2024 - REF. ABRIL/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274			17,75
09/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.1931952 VENC 12/05/2024 PAGTO. REF. EMPENHO 3013/2024 - REF. ABRIL/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274			197,65
09/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.1931930 VENC 12/05/2024 PAGTO. REF. EMPENHO 3013/2024 - REF. ABRIL/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274			77,52
TOTAL		579,73	579,73	579,73
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	26/04/2024	0,93		Lançada
IRRF	26/04/2024	2,39		Lançada
IRRF	26/04/2024	0,20		Lançada
IRRF	26/04/2024	3,39		Lançada
TOTAL		6,91