3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA EM ALGUNS VEICULOS QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE NA CIDADE E INTERIOR.
ORÇ 490 - IWC 6I48
PORTA ESCOVA
89,00
89,00
1.00
HNZ 571
200,00
200,00
2.00
BUCHA
32,50
65,00
1.00
ORÇ 079 - IWC 6I48
BATERIA 150 AR HELIAR
850,00
850,00
1.00
ORÇ 494 - JBA 7C73
LAMPADA H4 24V
40,00
40,00
2.00
ORÇ 475 - PXD 9382
LAMPADA H8 FAROLETE
60,00
120,00
2.00
FAROLETE AUXILIAR
250,00
500,00
1.00
ORÇ 102 - ISK 8214
BATERIA 150 A2
850,00
850,00
2.00
TERMINAL BATERIA
20,00
40,00
1.00
ORÇ 185 - IRE 8146
JOGO DE PALHETA
180,00
180,00
1.00
LAMPADA H1 24V
45,00
45,00
1.00
FAIXA REFLETIVA
750,00
750,00
1.00
LAMPADA PINGÃO
15,00
15,00
1.00
ORÇ 181 - ISB 7372
RELOGIO TEMPERATURA
350,00
350,00
1.00
ORÇ 174 - IRA 3082
CORREIA 6PK 1375
80,00
80,00
1.00
ORÇ 160 - ISK 8214
SENSOR DE RÉ
110,00
110,00
1.00
SINALEIRA LATERAL LED
53,00
53,00
1.00
LANTERNA LAT CRISTAL
47,00
47,00
1.00
SIRENE RE 24V
80,00
80,00
1.00
RELE DE PISCA
80,00
80,00
2.00
LAMPADA 2 P
10,00
20,00
2.00
LAMPADA PINGÃO
10,00
20,00
1.00
ORÇ 164 - ISK 6361
PORTA FUSIVEL
40,00
40,00
1.00
LAMPADA FAROL
40,00
40,00
1.00
INTERUPTOR RE
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2024
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA EM ALGUNS VEICULOS QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE NA CIDADE E INTERIOR.
ORÇ 490 - IWC 6I48
PORTA ESCOVA HNZ 571 BUCHA
ORÇ 079 - IWC 6I48
BATERIA 150 AR HELIAR
ORÇ 494 - JBA 7C73
LAMPADA H4 24V
ORÇ 475 - PXD 9382
LAMPADA H8 FAROLETE FAROLETE AUXILIAR
ORÇ 102 - ISK 8214
BATERIA 150 A2 TERMINAL BATERIA
ORÇ 185 - IRE 8146
JOGO DE PALHETA LAMPADA H1 24V FAIXA REFLETIVA LAMPADA PINGÃO
ORÇ 181 - ISB 7372
RELOGIO TEMPERATURA
ORÇ 174 - IRA 3082
CORREIA 6PK 1375
ORÇ 160 - ISK 8214
SENSOR DE RÉ SINALEIRA LATERAL LED LANTERNA LAT CRISTAL SIRENE RE 24V RELE DE PISCA LAMPADA 2 P LAMPADA PINGÃO
ORÇ 164 - ISK 6361
PORTA FUSIVEL LAMPADA FAROL INTERUPTOR RE
4.744,00
29/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
4.744,00
11/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3026/2024
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
4.744,00
TOTAL
4.744,00
4.744,00
4.744,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
