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Exercício: 2024
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3031	Data de lançamento:	29/04/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Turismo
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	36 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS DA SEC.MUN. DE TURISMO. CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08, nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023. CONTRATO nº237/2023. --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº28364822 REF.ABRIL/2024.	860,00	860,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2024	BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS DA SEC.MUN. DE TURISMO. CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08, nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023. CONTRATO nº237/2023. --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº28364822 REF.ABRIL/2024.	860,00
29/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		860,00
06/05/2024	Pagamento de Empenho 3031/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			860,00
TOTAL		860,00	860,00	860,00
SALDO A PAGAR				0,00