Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO SERVIDORA ADRIANA COSTA DE BAIRROS NETTO DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE REFERENTE AO PROGAMA MÃE GAÚCHA NA DATA DE 07/02/2024.
NF 000347159
DESPESAS ALIMENTAÇÃO
25,72
25,72
1.00
NF 15206
DESPESAS ALIMENTAÇÃO
35,90
35,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2024
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO SERVIDORA ADRIANA COSTA DE BAIRROS NETTO DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE REFERENTE AO PROGAMA MÃE GAÚCHA NA DATA DE 07/02/2024.
NF 000347159
DESPESAS ALIMENTAÇÃO NF 15206
DESPESAS ALIMENTAÇÃO
61,62
08/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
61,62
14/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3041/2024
Adriana Costa de Bairros Netto - 7698
61,62
TOTAL
61,62
61,62
61,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
