3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMNETO DE DE AUTO ELETRICA, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO DUCATO IZN9d83, LOTADO COM A SECRETARAIA DFE SAÚDE.
RETENTOR DIANTEIRA MOTOR
390,00
390,00
1.00
TUBO DE REFRIGERAÇÃO
380,00
380,00
1.00
JOGO DE PSTILHAS TRASEIRAS
390,00
390,00
1.00
ADITIVO DO RADIADOR
140,00
140,00
1.00
MASANETA PORTA TRASEIRA
398,00
398,00
1.00
KIT CORREIA COMENDO
1.380,00
1.380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2024
PAGAMNETO DE DE AUTO ELETRICA, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO DUCATO IZN9d83, LOTADO COM A SECRETARAIA DFE SAÚDE.
RETENTOR DIANTEIRA MOTOR TUBO DE REFRIGERAÇÃO JOGO DE PSTILHAS TRASEIRAS ADITIVO DO RADIADOR MASANETA PORTA TRASEIRA KIT CORREIA COMENDO
3.078,00
21/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.078,00
21/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3042/2024
NELVO FRIEDRICH - 10105
3.078,00
TOTAL
3.078,00
3.078,00
3.078,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
