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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	3044	Data de lançamento:	29/04/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO INTRAHOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ADERBAL SCHNEIDER. PAPEL HIGIENICO FINOPEL 60M 12 ROLOS	19,89	179,01
6.00	BOBINA PLASTICA FREEZER PRASS 2KG C/100	8,99	53,94
2.00	PAPEL HIGIENICO SFT 12 ROLOS NEUTROS 60M	24,89	49,78

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2024	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO INTRAHOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ADERBAL SCHNEIDER. PAPEL HIGIENICO FINOPEL 60M 12 ROLOS BOBINA PLASTICA FREEZER PRASS 2KG C/100 PAPEL HIGIENICO SFT 12 ROLOS NEUTROS 60M	282,73
TOTAL		282,73	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				282,73

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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