3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO INTRAHOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ADERBAL SCHNEIDER.
PAPEL HIGIENICO FINOPEL 60M 12 ROLOS
19,89
179,01
6.00
BOBINA PLASTICA FREEZER PRASS 2KG C/100
8,99
53,94
2.00
PAPEL HIGIENICO SFT 12 ROLOS NEUTROS 60M
24,89
49,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2024
PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO INTRAHOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ADERBAL SCHNEIDER.
PAPEL HIGIENICO FINOPEL 60M 12 ROLOS BOBINA PLASTICA FREEZER PRASS 2KG C/100 PAPEL HIGIENICO SFT 12 ROLOS NEUTROS 60M
282,73
27/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
282,73
27/06/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3044/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
3,39
27/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3044/2024
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
279,34
TOTAL
282,73
282,73
282,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
