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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 13:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 3044 Data de lançamento: 29/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO INTRAHOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ADERBAL SCHNEIDER. PAPEL HIGIENICO FINOPEL 60M 12 ROLOS 19,89 179,01
6.00 BOBINA PLASTICA FREEZER PRASS 2KG C/100 8,99 53,94
2.00 PAPEL HIGIENICO SFT 12 ROLOS NEUTROS 60M 24,89 49,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2024 PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO INTRAHOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ADERBAL SCHNEIDER. PAPEL HIGIENICO FINOPEL 60M 12 ROLOS BOBINA PLASTICA FREEZER PRASS 2KG C/100 PAPEL HIGIENICO SFT 12 ROLOS NEUTROS 60M 282,73
27/06/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 282,73
27/06/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3044/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH 3,39
27/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3044/2024 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 279,34
TOTAL 282,73 282,73 282,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 27/06/2024 3,39 Lançada
TOTAL   3,39