Nome do Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE S
Dados do Empenho
Número do empenho:
3077
Data de lançamento:
30/04/2024
Tipo de empenho:
Subvencao
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3360.45.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Natureza da despesa:
Subvencao
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCESSO nº837/2024..............
AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOC.COM. E
INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DE SALTO DO JACUÍ -ACISJA,COM A FINALIDADE DE CUSTEAR PARCIALMENTE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DA CAMPANHA "UM SALTO DE PRÊMIOS 2024" PROMOVIDO PELA ENTIDADE,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL nº2.918/2024.....................
10.000,00
10.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
PROCESSO nº837/2024..............
AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOC.COM. E
INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DE SALTO DO JACUÍ -ACISJA,COM A FINALIDADE DE CUSTEAR PARCIALMENTE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DA CAMPANHA "UM SALTO DE PRÊMIOS 2024" PROMOVIDO PELA ENTIDADE,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL nº2.918/2024.....................
10.000,00
30/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
10.000,00
TOTAL
10.000,00
10.000,00
0,00
SALDO A PAGAR
10.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
