| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARINE DA SILVA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3079 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | AQUSIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO A4 COM 500 FOLHAS PARA SER UTILIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA DEMANDAS ADMINISTRATIVAS. PCT FR FOLHA DE OFICIO A4 500FLS | 33,00 | 3.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | AQUSIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO A4 COM 500 FOLHAS PARA SER UTILIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA DEMANDAS ADMINISTRATIVAS. PCT FR FOLHA DE OFICIO A4 500FLS | 3.960,00 | ||
| 13/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.960,00 | ||
| 21/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3079/2024 CARINE DA SILVA DOS SANTOS - 15034 | 3.960,00 | ||
| TOTAL | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
