3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MUNUTENÇÃO ELETRICA NOS VEICULOS E MAQUINA PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZAM TRABALHOS DIARIOS NA CIDADE E INTERIOR.
ORÇ 387
SERVIÇO DE CONSERTO DE ALTERNADOR
150,00
150,00
1.00
ORÇ 321
SERVIÇO DE PARTE ELETRICA
150,00
150,00
1.00
ORÇ 300
SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA
120,00
120,00
1.00
ORÇ 203
SERVIÇOS CONSERTO COMPRESSOR
180,00
180,00
1.00
ORÇ 238
SERVIÇO DE LIMPEZA DE RADIADOR
300,00
300,00
1.00
ORÇ 217
SERVIÇO DE PARTE ELETRICA
180,00
180,00
1.00
ORÇ 407
CONCERTO RADIADOR SERVIÇO DE RETIRADA
850,00
850,00
1.00
ORÇ 409
SERVIÇO DE PARTE ELETRICA
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MUNUTENÇÃO ELETRICA NOS VEICULOS E MAQUINA PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZAM TRABALHOS DIARIOS NA CIDADE E INTERIOR.
ORÇ 387
SERVIÇO DE CONSERTO DE ALTERNADOR ORÇ 321
SERVIÇO DE PARTE ELETRICA ORÇ 300
SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA ORÇ 203
SERVIÇOS CONSERTO COMPRESSOR ORÇ 238
SERVIÇO DE LIMPEZA DE RADIADOR ORÇ 217
SERVIÇO DE PARTE ELETRICA ORÇ 407
CONCERTO RADIADOR SERVIÇO DE RETIRADA ORÇ 409
SERVIÇO DE PARTE ELETRICA
2.080,00
29/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
2.080,00
12/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3086/2024
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
2.080,00
TOTAL
2.080,00
2.080,00
2.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
