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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 09:56.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3088	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE EMPRESA DE TRANSPORTE TIPO VAN CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA LEVAR PACIENTES COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS A CRUZ ALTA-RS VIAGEM A CRUZ ALTA-RS NO DIA 04/04/2024	780,00	780,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	PAGAMENTO DE EMPRESA DE TRANSPORTE TIPO VAN CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA LEVAR PACIENTES COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS A CRUZ ALTA-RS VIAGEM A CRUZ ALTA-RS NO DIA 04/04/2024	780,00
10/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		780,00
14/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3088/2024 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904			780,00
TOTAL		780,00	780,00	780,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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