Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias janeiro 2024 |
13.755,27 |
|
|
| 30/01/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JANEIRO/2024 |
|
13.755,27 |
|
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Classe Esp FUNDEB |
|
|
85,40 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Classe Esp FUNDEB |
|
|
94,00 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Classe Esp FUNDEB |
|
|
170,64 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Classe Esp FUNDEB |
|
|
766,45 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Classe Esp FUNDEB |
|
|
1.439,88 |
| 30/01/2024 |
Pagamento de Empenho 309/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.198,90 |
| TOTAL |
13.755,27 |
13.755,27 |
13.755,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
