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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 07:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3093	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MUNUTENÇÃO ELETRICA NOS VEICULOS E MAQUINA PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZAM TRABALHOS DIARIOS NA CIDADE E INTERIOR. ORÇ 081 - RETRO RANDON PORTA ESCOVA	73,00	73,00
1.00	INDUZIDO PARTIDA	450,00	450,00
1.00	BOBINA CARCAÇA	630,00	630,00
1.00	ORÇ 090 - TRITURADOR DE GALHOS RELE AUX	80,00	80,00
1.00	ORÇ 498 - ROLO DINAPC RELE IKRO	330,00	330,00
1.00	ORÇ 359 - PAC2 LAMPADA H1 24V	30,00	30,00
1.00	SOQUETE SINALEIRA	30,00	30,00
1.00	MOTOR VENTILADOR	950,00	950,00
1.00	ORÇ 003 - PATROLA IVAI ROLAMENTO B17	90,00	90,00
1.00	ROLAMENTO	67,00	67,00
1.00	SUPORTE RODA	150,00	150,00
1.00	RELE IKRO	596,00	596,00
2.00	BATERIA 100 AMP	700,00	1.400,00
1.00	TERMINAL BAT	20,00	20,00
1.00	ORÇ 084 - RANDON 406 PAC2 BATERIA 100 HELIAR	700,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MUNUTENÇÃO ELETRICA NOS VEICULOS E MAQUINA PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZAM TRABALHOS DIARIOS NA CIDADE E INTERIOR. ORÇ 081 - RETRO RANDON PORTA ESCOVA INDUZIDO PARTIDA BOBINA CARCAÇA ORÇ 090 - TRITURADOR DE GALHOS RELE AUX ORÇ 498 - ROLO DINAPC RELE IKRO ORÇ 359 - PAC2 LAMPADA H1 24V SOQUETE SINALEIRA MOTOR VENTILADOR ORÇ 003 - PATROLA IVAI ROLAMENTO B17 ROLAMENTO SUPORTE RODA RELE IKRO BATERIA 100 AMP TERMINAL BAT ORÇ 084 - RANDON 406 PAC2 BATERIA 100 HELIAR	5.596,00
29/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		5.596,00
12/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3093/2024 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282			5.596,00
TOTAL		5.596,00	5.596,00	5.596,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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