| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 310 | Data de lançamento: | 30/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PECUNIÁRIO REF. folha ferias janeiro 2024 | 0,00 | 636,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | ABONO PECUNIÁRIO REF. folha ferias janeiro 2024 | 636,06 | ||
| 30/01/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JANEIRO/2024 | 636,06 | ||
| 30/01/2024 | Pagamento de Empenho 310/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 636,06 | ||
| TOTAL | 636,06 | 636,06 | 636,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
