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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 11:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3102 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3082442209................... 0,00 34.937,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3082442209................... 34.937,72
30/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 34.937,72
30/04/2024 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3102/2024, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 419,25
14/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3102/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 34.518,47
TOTAL 34.937,72 34.937,72 34.937,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 30/04/2024 419,25 Lançada
TOTAL   419,25