Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PEÇAS PARA AUTOCLAVES DA ESFS HARMONIA E CRUZEIRO.
FONTE AUTOCLAVE 380V
920,00
920,00
1.00
CONTADOR WEG FORÇA CWM 3P 50A
580,00
580,00
1.00
PLACA REGULADORA DE TENSÃO AUTOMATICA
420,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PEÇAS PARA AUTOCLAVES DA ESFS HARMONIA E CRUZEIRO.
FONTE AUTOCLAVE 380V CONTADOR WEG FORÇA CWM 3P 50A PLACA REGULADORA DE TENSÃO AUTOMATICA
1.920,00
13/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.920,00
13/05/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3105/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
23,04
21/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3105/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
1.896,96
TOTAL
1.920,00
1.920,00
1.920,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
