Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA NA FUNÇÃO DE MONITORA(NOTURNO E DIURNO)JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,NO PERÍODO DE:
*11 a 14/02/2024 (04 DIAS).......
*16 a 31/03/2024 (16 DIAS).......
*01 a 09/04/2024 (09 DIAS).......
PAGAMENTO COM BASE NOS DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO nº619/2024 E NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO,CELEBRADO EM 26/04/2024 ENTRE O MUNICÍPIO E A SRA.ANA ELISA FERREIRA BAIERLE...........
1.495,75
1.495,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA NA FUNÇÃO DE MONITORA(NOTURNO E DIURNO)JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,NO PERÍODO DE:
*11 a 14/02/2024 (04 DIAS).......
*16 a 31/03/2024 (16 DIAS).......
*01 a 09/04/2024 (09 DIAS).......
PAGAMENTO COM BASE NOS DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO nº619/2024 E NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO,CELEBRADO EM 26/04/2024 ENTRE O MUNICÍPIO E A SRA.ANA ELISA FERREIRA BAIERLE...........
1.495,75
06/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.495,75
06/05/2024
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3106/2024, 16544 - ANA ELISA FERREIRA BAIERLE
164,53
07/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3106/2024
ANA ELISA FERREIRA BAIERLE - 16544
1.331,22
TOTAL
1.495,75
1.495,75
1.495,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
