| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA |
| Número do empenho: | 3108 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMNETO DE UM BEBEDOURO PARA RECEPÇÃO DOS PACIENTES NA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL. BEBEDOURO VENANCIO CONJUGADO BJ VIC | 1.659,00 | 1.659,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | PAGAMNETO DE UM BEBEDOURO PARA RECEPÇÃO DOS PACIENTES NA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL. BEBEDOURO VENANCIO CONJUGADO BJ VIC | 1.659,00 | ||
| 22/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.659,00 | ||
| 22/05/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3108/2024, 3376 - JOCELI PASA | 19,90 | ||
| 23/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3108/2024 JOCELI PASA - 3376 | 1.639,10 | ||
| TOTAL | 1.659,00 | 1.659,00 | 1.659,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 22/05/2024 | 19,90 | Lançada | |
| TOTAL | 19,90 |
