Nome do Credor: ANGELICA BERLT SILVEIRA DE OLIVEIRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3109
Data de lançamento:
30/04/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,REALIZADO POR PESSOA FÍSICA NA FUNÇÃO DE MONITORA(NOTURNO)JUNTO AO CENTRO MUN.DE REF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,NO PERÍODO DE:
*18 a 31/03/2024 (14 DIAS).......
*01 a 08/04/2024 (08 DIAS).......
PAGAMENTO COM BASE NOS DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO nº621/2024 E NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO,CELEBRADO EM 26/04/2024 ENTRE O MUNICÍPIO E SRA.ANGELICA
BERLT SILVEIRA DE OLIVEIRA.......
1.361,65
1.361,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,REALIZADO POR PESSOA FÍSICA NA FUNÇÃO DE MONITORA(NOTURNO)JUNTO AO CENTRO MUN.DE REF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,NO PERÍODO DE:
*18 a 31/03/2024 (14 DIAS).......
*01 a 08/04/2024 (08 DIAS).......
PAGAMENTO COM BASE NOS DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO nº621/2024 E NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO,CELEBRADO EM 26/04/2024 ENTRE O MUNICÍPIO E SRA.ANGELICA
BERLT SILVEIRA DE OLIVEIRA.......
1.361,65
06/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.361,65
06/05/2024
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3109/2024, 4845 - ANGELICA BERLT SILVEIRA DE OLIVEIRA
149,78
07/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3109/2024
ANGELICA BERLT SILVEIRA DE OLIVEIRA - 4845
1.211,87
TOTAL
1.361,65
1.361,65
1.361,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
