Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA NA FUNÇÃO DE MONITORA(DIURNO)JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,NO PERÍODO DE:
*10 a 14/02/2024 (05 DIAS).......
*16 a 31/03/2024 (16 DIAS).......
*01 a 04/04/2024 (04 DIAS).......
PAGAMENTO COM BASE NOS DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO nº619/2024 E NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO,CELEBRADO EM 26/04/2024 ENTRE O MUNICÍPIO E SRA.ANDRIELE PINTO AMARAL.....................
1.289,44
1.289,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA NA FUNÇÃO DE MONITORA(DIURNO)JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,NO PERÍODO DE:
*10 a 14/02/2024 (05 DIAS).......
*16 a 31/03/2024 (16 DIAS).......
*01 a 04/04/2024 (04 DIAS).......
PAGAMENTO COM BASE NOS DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO nº619/2024 E NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO,CELEBRADO EM 26/04/2024 ENTRE O MUNICÍPIO E SRA.ANDRIELE PINTO AMARAL.....................
1.289,44
06/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.289,44
06/05/2024
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3110/2024, 15153 - Andriele Pinto Amaral
141,84
07/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3110/2024
Andriele Pinto Amaral - 15153
1.147,60
TOTAL
1.289,44
1.289,44
1.289,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
