Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANA CHRISTINA DE FATIMA KOTTWITZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3112 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PAGAMENTO DE EMPRESA DE SERIGRAFIA, LONAS DE REPOSIÇÃO USADAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA AS ESFS E UBS NAVEGANTES. |
600,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2024 |
PAGAMENTO DE EMPRESA DE SERIGRAFIA, LONAS DE REPOSIÇÃO USADAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA AS ESFS E UBS NAVEGANTES. |
3.000,00 |
|
|
| 10/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
3.000,00 |
|
| 21/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3112/2024
ANA CHRISTINA DE FATIMA KOTTWITZ - 11708 |
|
|
3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
