Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.09.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCESSO nº850/2024..............
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO......................
CONDUTOR:ADELAR GUERREIRO VARGAS DA SILVA(MOTORISTA SMS)..........
VEÍCULO:VW GOL PLACAS IYO9647....
AIT nº:121200/E026458128.........
BASE LEGAL ART.:218,I DO CTB.....
(EXCESSO DE VELOCIDADE ATÉ 20% DA MÁXIMA PERMITIDA PARA O LOCAL)...
104,12
104,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2024
PROCESSO nº850/2024..............
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO......................
CONDUTOR:ADELAR GUERREIRO VARGAS DA SILVA(MOTORISTA SMS)..........
VEÍCULO:VW GOL PLACAS IYO9647....
AIT nº:121200/E026458128.........
BASE LEGAL ART.:218,I DO CTB.....
(EXCESSO DE VELOCIDADE ATÉ 20% DA MÁXIMA PERMITIDA PARA O LOCAL)...
104,12
06/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
104,12
05/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3114/2024
DAER RS - 9243
104,12
TOTAL
104,12
104,12
104,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
