| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OSIEL SOUZA COSTA |
| Número do empenho: | 3125 | Data de lançamento: | 07/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO DAS DIVISORIAS E DOS ESPAÇOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. SERVIÇO DE REMOÇÃO DE DIVISORIA E PORTA COM MEDIDAS DE 310X280 | 840,00 | 840,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIVISORIA 210X155 EM MDF BRANCO COM GUICHE DE ATENDIMENTO | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 1.00 | CONFECÇÃO DIVISORIA EM VIDRO 155X90CM | 720,00 | 720,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTA COMPLETA EM MDF 210X80 COM MARCO ISNTALADA | 950,00 | 950,00 |
| 1.00 | CONFECÇÃO DE PORTAL EM MDF 210X110 | 720,00 | 720,00 |
| 1.00 | REMOÇÃO E CONFEÇÃO DE PAREDE COM DRYWALL | 1.390,00 | 1.390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO DAS DIVISORIAS E DOS ESPAÇOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. SERVIÇO DE REMOÇÃO DE DIVISORIA E PORTA COM MEDIDAS DE 310X280 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIVISORIA 210X155 EM MDF BRANCO COM GUICHE DE ATENDIMENTO CONFECÇÃO DIVISORIA EM VIDRO 155X90CM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTA COMPLETA EM MDF 210X80 COM MARCO ISNTALADA CONFECÇÃO DE PORTAL EM MDF 210X110 REMOÇÃO E CONFEÇÃO DE PAREDE COM DRYWALL | 6.470,00 | ||
| 14/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 6.470,00 | ||
| 14/05/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3125/2024, 8468 - OSIEL SOUZA COSTA | 229,69 | ||
| 21/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3125/2024 OSIEL SOUZA COSTA - 8468 | 6.240,31 | ||
| TOTAL | 6.470,00 | 6.470,00 | 6.470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 14/05/2024 | 229,69 | Lançada | |
| TOTAL | 229,69 |
