Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3129
Data de lançamento:
07/05/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
PROGRAMA DE FORT EMERG. PROCAD SUAS
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA COZINHA DO CRAS, PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS QUE PARTICIPAM DO PAIF.
AÇUCAR CONFEITEIRO
15,90
318,00
10.00
AÇUCAR REFINADO
19,90
199,00
10.00
PIRULITO
25,90
259,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2024
PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA COZINHA DO CRAS, PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS QUE PARTICIPAM DO PAIF.
AÇUCAR CONFEITEIRO AÇUCAR REFINADO PIRULITO
776,00
10/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
776,00
10/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
776,00
10/05/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3129/2024, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
9,31
10/05/2024
NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IR.
-776,00
14/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3129/2024
ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME - 13300
766,69
TOTAL
776,00
776,00
776,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
