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Exercício: 2024
Nome do Credor: AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3132	Data de lançamento:	07/05/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMAJA/RS CONFORME TERMOS ESTATUTÁRIOS..................... ---------------------------------=CONTRIBUIÇÃO REF.AO EXERCÍCIO DE 2024.............................	3.256,27	39.075,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2024	EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMAJA/RS CONFORME TERMOS ESTATUTÁRIOS..................... ---------------------------------=CONTRIBUIÇÃO REF.AO EXERCÍCIO DE 2024.............................	39.075,24
07/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		3.256,27
07/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		3.256,27
07/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		3.256,27
07/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		3.256,27
07/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3132/2024 - REF.A JANEIRO/2024,CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DE RETORNO DAS QUOTAS DE ICM,NO DIA 29/01/2024. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795			3.256,27
07/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3132/2024 - REF.A FEVEREIRO/2024,CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DE RETORNO DAS QUOTAS DE ICM,NO DIA 26/02/2024. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795			3.256,27
07/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3132/2024 - REF.A MARÇO/2024,CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DE RETORNO DAS QUOTAS DE ICM,NO DIA 25/03/2024. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795			3.256,27
07/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3132/2024 - REF.A ABRIL/2024,CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DE RETORNO DAS QUOTAS DE ICM,NO DIA 30/04/2024. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795			3.256,27
28/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		3.256,27
29/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3132/2024 - LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM NO DIA 27/05/2024, PARA APAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA AMAJA COMPETÊNCIA MAIO/2024. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795			3.256,27
25/06/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		3.256,27
27/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3132/2024 - REF. JUNHO/2024,LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM NO DIA 24/06/2024. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795			3.256,27
30/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		3.256,27
30/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3132/2024 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMAJA, REF. JULHO/2024. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795			3.256,27
29/08/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		3.256,27
30/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3132/2024 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMAJA,REF.AGOSTO/2024. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795			3.256,27
24/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		3.256,27
26/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3132/2024 - REF. SETEMBRO/2024,CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM, NO DIA 23/09/2024. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795			3.256,27
29/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024.		3.256,27
31/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3132/2024 - LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM, NO DIA 28/10/204, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA AMAJA,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795			3.256,27
26/11/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024.		3.256,27
28/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3132/2024 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMAJA,REF. NOVEMBRO/2024. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795			3.256,27
18/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024.		3.256,27
20/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3132/2024 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMAJA REF. DEZEMBRO/2024. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795			3.256,27
TOTAL		39.075,24	39.075,24	39.075,24
SALDO A PAGAR				0,00