| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 3133 | Data de lançamento: | 07/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CIDADES VIZINHAS DEVIDO AO VEICULO DO MUNICIPIO ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS MECANICOS SALTO DO JACUI X PASSO FUNDO (20/03/2024) | 1.332,00 | 1.332,00 |
| 1.00 | SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA (15/03/2024) | 790,00 | 790,00 |
| 1.00 | SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA X IJUI (19/03/2024) | 1.148,00 | 1.148,00 |
| 1.00 | SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA (28/03/2024) | 748,00 | 748,00 |
| 1.00 | SALTO DO JACUI X CAPÃO BONITO X CRUZ ALTA | 924,00 | 924,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CIDADES VIZINHAS DEVIDO AO VEICULO DO MUNICIPIO ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS MECANICOS SALTO DO JACUI X PASSO FUNDO (20/03/2024) SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA (15/03/2024) SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA X IJUI (19/03/2024) SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA (28/03/2024) SALTO DO JACUI X CAPÃO BONITO X CRUZ ALTA | 4.942,00 | ||
| 10/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.942,00 | ||
| 14/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3133/2024 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904 | 4.942,00 | ||
| TOTAL | 4.942,00 | 4.942,00 | 4.942,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
