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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 13:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3141 Data de lançamento: 07/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMNETO DE MATERIAIS DIVERSOS(HIDRAULICOS)USADOS PAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LUVAS DE CORRER SOLDAVEL 20MM PLASTUBOS 12,00 12,00
1.00 ADESIVO PVC KRONA 175G C/PINCEL APLICADOR 23,00 23,00
2.00 LUVA SOLDAVEL 20MM PLASTUBOS 2,00 4,00
1.00 LIXA DAQUA 3,70 3,70
1.00 TORNEIRA PRATICA TOUCH ELETRONICA 5500W 220V 177,00 177,00
1.00 ASSENTO ALMOFADADO BRANCO ATLAS 75,00 75,00
2.00 LAMPADA LED 30W 6500K ELGIN 22,00 44,00
1.00 LAMPADA LED 20W6500K KIAN 9,90 9,90
1.00 SOQUETE PLAFON BRANCO OPL 10,00 10,00
6.00 SISTEMA RADIAL TOMADA DUPLA NBR 20ABR 19,40 116,40
4.00 ABRAÇADEIRATIPO U 3/4 0,80 3,20
35.00 PARAFUSO CHIPBOARD 4,0X14 CHA MISTER 0,40 14,00
35.00 BUCHA BRANCA 6 0,30 10,50
40.00 FIO FLEXIVEL 2,5 3,00 120,00
1.00 CONDULETE ALETRODUTO3/4 BRANCO 22,80 22,80
1.00 SISTEMA RADIAL TECLA DUPLA BR 15,00 15,00
4.00 LAMPADA LED 20W 6500K KIAN 9,90 39,60
6.00 PLAFONIER BASE BLUMENAU C/PORCA 100W BRANCO 10,00 60,00
3.00 LAMPADA LED 50W 6500K KIAN 35,00 105,00
1.00 POLLAR TECLA 1(S) REDIAL 10,00 10,00
1.00 POLAR TECLA +TOM ABNT 20A RADIAL 15,00 15,00
3.00 JOELHO 90ESGOTO 40MM PLASTUBOS 4,50 13,50
1.00 AGUA NIPEL ROS. 1/2 1,50 1,50
1.00 MANGUEIRA ADAP. INT. 3/4 4,36 4,36
3.00 MANGUEIRA PRETA 3,30 9,90
1.00 YUBO PVC ESG. DN 40 BARRA 1a 50,00 50,00
1.00 ENGATE FLEXIVEL 100 CM KRONA 18,00 18,00
1.00 ANEL VEDAÇÃO CAIXA ACOPLADA BLUNKIT 16,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2024 PAGAMNETO DE MATERIAIS DIVERSOS(HIDRAULICOS)USADOS PAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LUVAS DE CORRER SOLDAVEL 20MM PLASTUBOS ADESIVO PVC KRONA 175G C/PINCEL APLICADOR LUVA SOLDAVEL 20MM PLASTUBOS LIXA DAQUA TORNEIRA PRATICA TOUCH ELETRONICA 5500W 220V ASSENTO ALMOFADADO BRANCO ATLAS LAMPADA LED 30W 6500K ELGIN LAMPADA LED 20W6500K KIAN SOQUETE PLAFON BRANCO OPL SISTEMA RADIAL TOMADA DUPLA NBR 20ABR ABRAÇADEIRATIPO U 3/4 PARAFUSO CHIPBOARD 4,0X14 CHA MISTER BUCHA BRANCA 6 FIO FLEXIVEL 2,5 CONDULETE ALETRODUTO3/4 BRANCO SISTEMA RADIAL TECLA DUPLA BR LAMPADA LED 20W 6500K KIAN PLAFONIER BASE BLUMENAU C/PORCA 100W BRANCO LAMPADA LED 50W 6500K KIAN POLLAR TECLA 1(S) REDIAL POLAR TECLA +TOM ABNT 20A RADIAL JOELHO 90ESGOTO 40MM PLASTUBOS AGUA NIPEL ROS. 1/2 MANGUEIRA ADAP. INT. 3/4 MANGUEIRA PRETA YUBO PVC ESG. DN 40 BARRA 1a ENGATE FLEXIVEL 100 CM KRONA ANEL VEDAÇÃO CAIXA ACOPLADA BLUNKIT 1.003,36
13/06/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.003,36
13/06/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3141/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME 12,04
18/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3141/2024 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 991,32
TOTAL 1.003,36 1.003,36 1.003,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 13/06/2024 12,04 Lançada
TOTAL   12,04