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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3142	Data de lançamento:	07/05/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08, nº2511/19,nº2.718/22 PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023. CONTRATO nº237/2023.............. --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº284115451 REF.MARÇO/2024.......	696,77	696,77

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2024	BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08, nº2511/19,nº2.718/22 PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023. CONTRATO nº237/2023.............. --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº284115451 REF.MARÇO/2024.......	696,77
07/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		696,77
07/05/2024	Pagamento de Empenho 3142/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			696,77
TOTAL		696,77	696,77	696,77
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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