| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DARCI MARTINELLI MÓVEIS |
| Número do empenho: | 3146 | Data de lançamento: | 07/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reaparelhamento da secretaria de Administraçao | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PAGAMENTO DE MATERIAIS USADOS NO SETOR FGTAS/SINE IDENTIDADE. CADEIRAS ISO-FIXA, ESTRUTURA AÇO, ANATÔMICA RESISTENCIA 120KG | 245,00 | 735,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | PAGAMENTO DE MATERIAIS USADOS NO SETOR FGTAS/SINE IDENTIDADE. CADEIRAS ISO-FIXA, ESTRUTURA AÇO, ANATÔMICA RESISTENCIA 120KG | 735,00 | ||
| 13/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 735,00 | ||
| 13/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3146/2024 DARCI MARTINELLI MÓVEIS - 10897 | 735,00 | ||
| TOTAL | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
