| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOãO IBANEZ DA SILVA |
| Número do empenho: | 3149 | Data de lançamento: | 07/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO FUNCIONARIO JOAO IBANES DA SILVA EM VIAGEM A TRABALHO. NF 134675 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 269546 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 2032 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 1992 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO FUNCIONARIO JOAO IBANES DA SILVA EM VIAGEM A TRABALHO. NF 134675 NF 269546 NF 2032 NF 1992 | 140,00 | ||
| 07/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 140,00 | ||
| 14/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3149/2024 João Ibanez da Silva - 1860 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
