Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3157 |
Data de lançamento: |
07/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: ferias mai 2024 |
0,00 |
1.284,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2024 |
ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: ferias mai 2024 |
1.284,07 |
|
|
| 07/05/2024 |
FOLHA FÉRIA COMP.MAIO/24 |
|
1.284,07 |
|
| 09/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3157/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.284,07 |
| TOTAL |
1.284,07 |
1.284,07 |
1.284,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
