| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3159 | Data de lançamento: | 07/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. ferias mai 2024 | 0,00 | 138,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | INSS PARTE PATRONAL REF. ferias mai 2024 | 138,68 | ||
| 07/05/2024 | FOLHA FÉRIA COMP.MAIO/24 | 138,68 | ||
| 20/06/2024 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO A DESONERAÇÃO DA FOLHA ONDE FOI REALIZADO O PER/DCOMP. | -138,68 | ||
| 20/06/2024 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO A DESONERAÇÃO DA FOLHA ONDE FOI REALIZADO O PER/DCOMP. | -138,68 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
