| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
| Número do empenho: | 3160 | Data de lançamento: | 07/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE EMPRESA DE LAVAGEM REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL,VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. LAVAGEM INTERNA E EXTERNA GOL 49 AUT. 2237 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | LAVAGEM INTERNA EXTERNA AMBULANCIA IZG7J06 AUT2240 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | LAVAGEM DE AMBULÂNCIA JBV7D92 AUT 2240 | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | LAVAGEM INTERNA E EXTERNA AMBULÂNCIA IZL1E07 AUT 2241 | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | LAVAGEM INTERNA E EXTERNA ONIX 56 AUT2239 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE ARGO 58. AUTO 2238 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | LAVAGEM INTERNA E EXTERNA ARGO 18 AUT 2236 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | LAVAGEM INTERNA E EXTERNA GOL IYO9647 AUT2242 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | PAGAMENTO DE EMPRESA DE LAVAGEM REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL,VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. LAVAGEM INTERNA E EXTERNA GOL 49 AUT. 2237 LAVAGEM INTERNA EXTERNA AMBULANCIA IZG7J06 AUT2240 LAVAGEM DE AMBULÂNCIA JBV7D92 AUT 2240 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA AMBULÂNCIA IZL1E07 AUT 2241 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA ONIX 56 AUT2239 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE ARGO 58. AUTO 2238 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA ARGO 18 AUT 2236 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA GOL IYO9647 AUT2242 | 460,00 | ||
| 13/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 460,00 | ||
| 21/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3160/2024 LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
