Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3174 |
Data de lançamento: |
07/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA VEICULO ARGO PLACA JAZ1C18, VEICULO LOCADO COM SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL.
KIT EMB UNO/MOBI/ARGO |
776,00 |
776,00 |
| 1.00 |
CIL. EMBR. MESTRE PALIO/SIENA/STRADA |
187,00 |
187,00 |
| 1.00 |
CIL. EMBR. AUX. PALIO12/MOBI 17/AR |
194,00 |
194,00 |
| 2.00 |
OLEO P/ CAMBIO/DIFERENCIAL GL5 |
60,00 |
120,00 |
| 1.00 |
FLUIDO FREIO DOT 4(ATE) (AMARELO) |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2024 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA VEICULO ARGO PLACA JAZ1C18, VEICULO LOCADO COM SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL.
KIT EMB UNO/MOBI/ARGO CIL. EMBR. MESTRE PALIO/SIENA/STRADA CIL. EMBR. AUX. PALIO12/MOBI 17/AR OLEO P/ CAMBIO/DIFERENCIAL GL5 FLUIDO FREIO DOT 4(ATE) (AMARELO) |
1.322,00 |
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| 23/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.322,00 |
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| 18/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3174/2024
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 |
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1.322,00 |
| TOTAL |
1.322,00 |
1.322,00 |
1.322,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
