| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 3174 | Data de lançamento: | 07/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA VEICULO ARGO PLACA JAZ1C18, VEICULO LOCADO COM SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL. KIT EMB UNO/MOBI/ARGO | 776,00 | 776,00 |
| 1.00 | CIL. EMBR. MESTRE PALIO/SIENA/STRADA | 187,00 | 187,00 |
| 1.00 | CIL. EMBR. AUX. PALIO12/MOBI 17/AR | 194,00 | 194,00 |
| 2.00 | OLEO P/ CAMBIO/DIFERENCIAL GL5 | 60,00 | 120,00 |
| 1.00 | FLUIDO FREIO DOT 4(ATE) (AMARELO) | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA VEICULO ARGO PLACA JAZ1C18, VEICULO LOCADO COM SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL. KIT EMB UNO/MOBI/ARGO CIL. EMBR. MESTRE PALIO/SIENA/STRADA CIL. EMBR. AUX. PALIO12/MOBI 17/AR OLEO P/ CAMBIO/DIFERENCIAL GL5 FLUIDO FREIO DOT 4(ATE) (AMARELO) | 1.322,00 | ||
| 23/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.322,00 | ||
| 18/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3174/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 | 1.322,00 | ||
| TOTAL | 1.322,00 | 1.322,00 | 1.322,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
