3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA(AUTÔNOMO)QUE REALIZOU SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NO PERÍODO DE 21/03 a 10/04/2024.
PAGAMENTO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELABRADO ENTRE AS PARTES EM 07/05/2024.......................
(JUSTIFICATIVAS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO nº951/2024)......................
3.310,00
3.310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2024
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA(AUTÔNOMO)QUE REALIZOU SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NO PERÍODO DE 21/03 a 10/04/2024.
PAGAMENTO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELABRADO ENTRE AS PARTES EM 07/05/2024.......................
(JUSTIFICATIVAS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO nº951/2024)......................
3.310,00
09/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
3.310,00
09/05/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3176/2024, 11620 - Gildonei Melo de Souza
36,45
09/05/2024
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3176/2024, 11620 - Gildonei Melo de Souza
364,10
10/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3176/2024
Gildonei Melo de Souza - 11620
2.909,45
TOTAL
3.310,00
3.310,00
3.310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
