3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
TONNER HP ORIGINAL CF 258X 58X M428FDW M404DW CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 10.000 FOLHAS
395,00
790,00
2.00
TONNER HP PRETO LASERJET PRO OIGINAL W1030X 4103FDW CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 10.000 FOLHAS
590,00
1.180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2024
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
TONNER HP ORIGINAL CF 258X 58X M428FDW M404DW CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 10.000 FOLHAS TONNER HP PRETO LASERJET PRO OIGINAL W1030X 4103FDW CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 10.000 FOLHAS
1.970,00
20/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.970,00
21/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3177/2024
FELIPE AUGUSTO FLESCH - 16117
1.970,00
TOTAL
1.970,00
1.970,00
1.970,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
