| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FELIPE AUGUSTO FLESCH |
| Número do empenho: | 3177 | Data de lançamento: | 07/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. TONNER HP ORIGINAL CF 258X 58X M428FDW M404DW CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 10.000 FOLHAS | 395,00 | 790,00 |
| 2.00 | TONNER HP PRETO LASERJET PRO OIGINAL W1030X 4103FDW CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 10.000 FOLHAS | 590,00 | 1.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. TONNER HP ORIGINAL CF 258X 58X M428FDW M404DW CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 10.000 FOLHAS TONNER HP PRETO LASERJET PRO OIGINAL W1030X 4103FDW CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 10.000 FOLHAS | 1.970,00 | ||
| 20/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.970,00 | ||
| 21/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3177/2024 FELIPE AUGUSTO FLESCH - 16117 | 1.970,00 | ||
| TOTAL | 1.970,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
