Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADALBERTO BERTOLO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3179 |
Data de lançamento: |
07/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas |
| Conta de Despesa: |
4490.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
AQIUSIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA SEREM USADOS NA TUBULAÇÃO DE AGUAS DAS CHUVAS NA ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. |
145,00 |
1.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2024 |
AQIUSIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA SEREM USADOS NA TUBULAÇÃO DE AGUAS DAS CHUVAS NA ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1.450,00 |
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| 29/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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1.450,00 |
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| 18/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3179/2024
ADALBERTO BERTOLO - 12161 |
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1.450,00 |
| TOTAL |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
