Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.AO CONTRATO DE RATEIO nº064/2024 COM O COMAJA,
PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS,
MEDIANTE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O CISA...............
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=PAGAMENTO EM PARCELAS MENSAIS A SEREM DEBITADAS NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM, JÁ APARTIR DE MARÇO/2024............ |
9.035,62 |
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| 08/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.129,45 |
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| 10/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.129,45 |
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| 10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.129,45 |
| 10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.129,45 |
| 28/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.129,45 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.129,45 |
| 08/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.129,45 |
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| 16/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.129,45 |
| 30/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.129,45 |
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| 30/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.129,45 |
| 29/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.129,45 |
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| 30/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.129,45 |
| 24/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.129,45 |
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| 26/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.129,45 |
| 29/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.129,45 |
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| 29/10/2024 |
ANULAÇÃO PARCIAL, SOBRA DE SALDO. |
-0,02 |
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| 31/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.129,45 |
| TOTAL |
9.035,60 |
9.035,60 |
9.035,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
