Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.AO CONTRATO DE RATEIO nº064/2024 COM O COMAJA,
PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS,
MEDIANTE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O CISA...............
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=PAGAMENTO EM PARCELAS MENSAIS A SEREM DEBITADAS NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM, JÁ APARTIR DE MARÇO/2024............ |
9.035,62 |
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| 08/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.129,45 |
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| 10/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.129,45 |
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| 10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.129,45 |
| 10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.129,45 |
| 28/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.129,45 |
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| TOTAL |
9.035,62 |
3.388,35 |
2.258,90 |
| SALDO A PAGAR |
6.776,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
