Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.AO CONTRATO DE RATEIO nº064/2024 COM O COMAJA,
PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS,
MEDIANTE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O CISA...............
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=PAGAMENTO EM PARCELAS MENSAIS A SEREM DEBITADAS NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM, JÁ APARTIR DE MARÇO/2024............ |
9.035,62 |
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08/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.129,45 |
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10/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.129,45 |
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10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.129,45 |
10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.129,45 |
28/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.129,45 |
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05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.129,45 |
08/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.129,45 |
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16/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.129,45 |
30/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.129,45 |
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30/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.129,45 |
TOTAL |
9.035,62 |
5.647,25 |
5.647,25 |
SALDO A PAGAR |
3.388,37 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.