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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3180	Data de lançamento:	08/05/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Participação em Consórcio Público de Contrato de Rateio
Conta de Despesa:	3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	EMPENHO GLOBAL REF.AO CONTRATO DE RATEIO nº064/2024 COM O COMAJA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS, MEDIANTE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O CISA............... --------------------------------- =PAGAMENTO EM PARCELAS MENSAIS A SEREM DEBITADAS NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM, JÁ APARTIR DE MARÇO/2024............	1.129,45	9.035,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2024	EMPENHO GLOBAL REF.AO CONTRATO DE RATEIO nº064/2024 COM O COMAJA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS, MEDIANTE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O CISA............... --------------------------------- =PAGAMENTO EM PARCELAS MENSAIS A SEREM DEBITADAS NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM, JÁ APARTIR DE MARÇO/2024............	9.035,62
08/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.129,45
10/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.129,45
10/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.129,45
10/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.129,45
28/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.129,45
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.129,45
08/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.129,45
16/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.129,45
30/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.129,45
30/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.129,45
29/08/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.129,45
30/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.129,45
24/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.129,45
26/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.129,45
29/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.129,45
29/10/2024	ANULAÇÃO PARCIAL, SOBRA DE SALDO.	-0,02
31/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.129,45
TOTAL		9.035,60	9.035,60	9.035,60
SALDO A PAGAR				0,00