Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA ATENDER OS EUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE.
TONNER COMPATIVEL 283A
70,00
210,00
1.00
TONNER COMPATIVEL 26A
85,00
85,00
1.00
HD SSD 240GB
260,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2024
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA ATENDER OS EUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE.
TONNER COMPATIVEL 283A
TONNER COMPATIVEL 26A HD SSD 240GB
555,00
14/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
555,00
21/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3182/2024
GEOVANE L BEHLING - 11135
555,00
TOTAL
555,00
555,00
555,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
