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Exercício: 2024
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	3191	Data de lançamento:	08/05/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
290.00	AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE NÃO FORAM CONTEMPLADO NA LICITAÇÃO OU RENUNCIA DE PRODUTOS VENCIDOS DO FORNECEDOR. CARNE BOVINA MOIDA RESFRIADA	19,90	5.771,00
290.00	CARNE BOVINA DE PANELA DESOÇADA (PALETA)	21,90	6.351,00
290.00	PEITO DE FRANGO COM OSSO	14,90	4.321,00
4.00	ADOÇANTE SACHE DE 800MG CX COM 50 UND	324,00	1.296,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2024	AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE NÃO FORAM CONTEMPLADO NA LICITAÇÃO OU RENUNCIA DE PRODUTOS VENCIDOS DO FORNECEDOR. CARNE BOVINA MOIDA RESFRIADA CARNE BOVINA DE PANELA DESOÇADA (PALETA) PEITO DE FRANGO COM OSSO ADOÇANTE SACHE DE 800MG CX COM 50 UND	17.739,00
21/06/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		5.199,60
21/06/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3191/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH			62,40
TOTAL		17.739,00	5.199,60	62,40
SALDO A PAGAR				17.676,60

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	21/06/2024	62,40		Lançada
TOTAL		62,40