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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 01:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3192 Data de lançamento: 08/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
57.00 AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE NÃO FORAM CONTEMPLADO NA LICITAÇÃO OU RENUNCIA DE PRODUTOS VENCIDOS DO FORNECEDOR. MORANGA CABOTIÁ, UNID GRANDE (2KG) 9,50 541,50
95.00 MANDIOCA DESCASCADA DA INDUSTRIA CONGELADA 7,49 711,55
25.00 OREGANO 50G 7,69 192,25
5.00 FERMENTO QUIMICO 250G 10,40 52,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2024 AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE NÃO FORAM CONTEMPLADO NA LICITAÇÃO OU RENUNCIA DE PRODUTOS VENCIDOS DO FORNECEDOR. MORANGA CABOTIÁ, UNID GRANDE (2KG) MANDIOCA DESCASCADA DA INDUSTRIA CONGELADA OREGANO 50G FERMENTO QUIMICO 250G 1.497,30
21/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 58,25
TOTAL 1.497,30 58,25 0,00
SALDO A PAGAR 1.497,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.