Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2024 |
AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE NÃO FORAM CONTEMPLADO NA LICITAÇÃO OU RENUNCIA DE PRODUTOS VENCIDOS DO FORNECEDOR.
MORANGA CABOTIÁ, UNID GRANDE (2KG) MANDIOCA DESCASCADA DA INDUSTRIA CONGELADA OREGANO 50G FERMENTO QUIMICO 250G |
1.497,30 |
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| 21/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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58,25 |
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| 04/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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527,60 |
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| 11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3192/2024 - DANFE nº000.000.007 SÉRIE 1.
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 |
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58,25 |
| 14/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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911,45 |
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| 24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3192/2024 - DANFE nº56217032 SÉRIE 890.
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 |
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911,45 |
| 12/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3192/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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527,60 |
| TOTAL |
1.497,30 |
1.497,30 |
1.497,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
