| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLENOCI DE JESUS DOS SANTOS FERREIRA |
| Número do empenho: | 3193 | Data de lançamento: | 08/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E HIGIENIZAÇÃO DA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E HIGIENIZAÇÃO DA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT | 300,00 | ||
| 13/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 300,00 | ||
| 17/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3193/2024 CLENOCI DE JESUS DOS SANTOS FERREIRA - 15658 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
