| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JORGE AUGUSTO TRAMONTINI |
| Número do empenho: | 3195 | Data de lançamento: | 08/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE EMPRESA DE REFREIGERAÇÃO, REPAROS E TRCA DE GÁS EM BEBEDOR ELÉTRICO DA LORIEM BRESCANSIM. | 1.190,00 | 1.190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | PAGAMENTO DE EMPRESA DE REFREIGERAÇÃO, REPAROS E TRCA DE GÁS EM BEBEDOR ELÉTRICO DA LORIEM BRESCANSIM. | 1.190,00 | ||
| 23/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 1.190,00 | ||
| 14/06/2024 | Erro na composição do credor | -1.190,00 | ||
| 14/06/2024 | erro no de credor vencedor por menor preço | -1.190,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
