Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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=GASOLINA........................ |
1.500,00 |
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| 08/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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951,14 |
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| 15/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3198/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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951,14 |
| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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298,18 |
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| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3198/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,75 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3198/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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297,43 |
| 04/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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250,68 |
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| 13/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3198/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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250,68 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
