Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
PAGAMNETO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK REALIZADO NO 06/04/2024,NO CURSO DE BRIGADISTA (PRIMEIROS SOCORROS),NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
TERMICAS DE CAFÉ
30,16
180,96
17.00
CUCAS SABORES DIVERSOS
15,00
255,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2024
PAGAMNETO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK REALIZADO NO 06/04/2024,NO CURSO DE BRIGADISTA (PRIMEIROS SOCORROS),NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
TERMICAS DE CAFÉ CUCAS SABORES DIVERSOS
435,96
21/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
435,96
21/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3200/2024
ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 15310
435,96
TOTAL
435,96
435,96
435,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
