Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO ARGO JAZ 1C32 DEVIDO A GRANDES KILOMETRAGEM PERCORRIDO PELO VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES DO ESTADO
AMORTECEDOR DIANTEIRO
600,00
1.200,00
2.00
KIT AMORTECEDOR DIANTERO
275,00
550,00
2.00
BIELETA
70,00
140,00
2.00
BUCHA DA BANDEJA ESTAB
45,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2024
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO ARGO JAZ 1C32 DEVIDO A GRANDES KILOMETRAGEM PERCORRIDO PELO VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES DO ESTADO
AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR DIANTERO BIELETA BUCHA DA BANDEJA ESTAB
1.980,00
19/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.980,00
25/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3203/2024
EDERSON DERLI GRAEFF - 16078
1.980,00
TOTAL
1.980,00
1.980,00
1.980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
