| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 3203 | Data de lançamento: | 09/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO ARGO JAZ 1C32 DEVIDO A GRANDES KILOMETRAGEM PERCORRIDO PELO VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES DO ESTADO AMORTECEDOR DIANTEIRO | 600,00 | 1.200,00 |
| 2.00 | KIT AMORTECEDOR DIANTERO | 275,00 | 550,00 |
| 2.00 | BIELETA | 70,00 | 140,00 |
| 2.00 | BUCHA DA BANDEJA ESTAB | 45,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO ARGO JAZ 1C32 DEVIDO A GRANDES KILOMETRAGEM PERCORRIDO PELO VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES DO ESTADO AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR DIANTERO BIELETA BUCHA DA BANDEJA ESTAB | 1.980,00 | ||
| 19/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.980,00 | ||
| 25/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3203/2024 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078 | 1.980,00 | ||
| TOTAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
