Nome do Credor: CLEONICE ANTONIA MORO MOREIRA FREDI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3221
Data de lançamento:
10/05/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função:
Gestão Ambiental
Subfunção:
Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE COMPRA DE EPI PARA SERVIDORES DO DMMA POIS A EMPRESA QUE VENDEU OS PRODUTOS NÃO POSSUIA CONTA BANCARIA VINCULADA AO CNPJ DA EMPRESA SENDO ASSIM NÃO SERIA POSSIVEL EFETUAR O PAGAMENTO, COMO OS PRODUTOS JA TINHA SIDO ADQUIRIDO SEM POSSIBILIDADE DE
CHAPEU DE TECIDO COM PROTEÇÃO DE PESCOÇO
38,00
114,00
2.00
FACA ESPORTIVA
135,00
270,00
1.00
MACHADINHA
94,00
94,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2024
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE COMPRA DE EPI PARA SERVIDORES DO DMMA POIS A EMPRESA QUE VENDEU OS PRODUTOS NÃO POSSUIA CONTA BANCARIA VINCULADA AO CNPJ DA EMPRESA SENDO ASSIM NÃO SERIA POSSIVEL EFETUAR O PAGAMENTO, COMO OS PRODUTOS JA TINHA SIDO ADQUIRIDO SEM POSSIBILIDADE DE
CHAPEU DE TECIDO COM PROTEÇÃO DE PESCOÇO FACA ESPORTIVA MACHADINHA
478,00
10/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
478,00
14/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3221/2024
Cleonice Antonia Moro Moreira Fredi - 11311
478,00
TOTAL
478,00
478,00
478,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
